Faktúry

Vyúčtovanie spotreby plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: -2100,84€ bez DPH , Číslo:: 2023000264

Krovinorez
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Viera Bryndziarová, Lombardiho 208/4, 01401 Bytča , Cena spolu: 1099,9€ bez DPH , Číslo:: 2023000263

Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 75,31€ bez DPH , Číslo:: 2023000262

Materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Berner, s.r.o., Jesenského 1, 96212 Detva , Cena spolu: 23,76€ bez DPH , Číslo:: 2023000261

Oprava vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 1046,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000260

Akumulátor
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 188,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000259

Oprava vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 48€ bez DPH , Číslo:: 2023000258

Oprava vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 31,2€ bez DPH , Číslo:: 2023000257

Vovoinštalatérske práce v MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 567,06€ bez DPH , Číslo:: 2023000256

Vodoinštalatérske práce v DSm
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 51,59€ bez DPH , Číslo:: 2023000255

Rezný kotúč
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Herman Slovakia Distribution, Mokrá Lúka 226, 05001 Revúca , Cena spolu: 103,2€ bez DPH , Číslo:: 2023000254

Vývoz cisternovým vozidlom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dopravné služby PB, s.r.o., Zákvašov 2619/193, 01701 Považská Bystrica , Cena spolu: 116,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000253

Rozbor odpadovej vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Považská vodárenská spoločnosť, Nová 133, 01746 Považská Bystrica , Cena spolu: 167,8€ bez DPH , Číslo:: 2023000252

Obhliadka trasy a armatúr v MŠ Štiavnik
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aqua Defekt, s.r.o., Komenského 2219/21, 01001 Žilina , Cena spolu: 558,72€ bez DPH , Číslo:: 2023000251

Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 59,68€ bez DPH , Číslo:: 2023000250

SW služba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inisoft, s.r.o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica , Cena spolu: 152,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000249

Dopravné výkony za 04/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Les - Invest, s.r.o., Podvysoká 385, 02357 Podvysoká , Cena spolu: 1056€ bez DPH , Číslo:: 2023000248

SW odpady
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Inisoft, s.r.o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica , Cena spolu: 429,6€ bez DPH , Číslo:: 2023000247

Ročný prístup na portál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Array, Array, 01001 Žiiina , Cena spolu: 110€ bez DPH , Číslo:: 2023000246

Oprava kopírky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TECHNIK servis HB,s.r.o., Veľké Rovné, 01362 Veľké Rovné , Cena spolu: 370,2€ bez DPH , Číslo:: 2023000245