Zverejňovanie

Náhradné diely na Iveco
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ladislav Krasňan, Šebeštanová 26, 01704 Pov.Bystrica , Cena spolu: 19,97€ bez DPH , Číslo:: 2024000023

Tombola
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava - Ružinov , Cena spolu: 96,95€ bez DPH , Číslo:: 2024000022

Vývoz
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FCC Slovensko, Array, 01001 Žilina , Cena spolu: 36€ bez DPH , Číslo:: 2024000021

EPM MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gemini Group, s.r.o., Jégého 16999/8, 82108 Bratislava , Cena spolu: 810€ bez DPH , Číslo:: 2024000020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SSD, a.s. , Zodpovedná osoba: Mgr. Rechtoríková , Číslo:: 202312-NP-0550

Dohoda č.3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Stolnotenisový oddiel Štiavnik
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Štiavnik , Cena spolu: 499,97€ , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 3.

Čistriace prostriedky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gastrolux, Bytčická 72, 01001 zilina , Cena spolu: 151,2€ bez DPH , Číslo:: 2024000019

Dohoda č.2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Jednota dôchodcov Štiavnik
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Štiavnik , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 2.

Zmluva č.1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO SZTP Štiavnik
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Štiavnik , Cena spolu: 2500€ , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 1.

Kancelárske potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TECHNIK servis HB,s.r.o., Veľké Rovné, 01362 Veľké Rovné , Cena spolu: 937,15€ bez DPH , Číslo:: 2024000018

Oprava vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 180€ bez DPH , Číslo:: 2024000017

Materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 31,05€ bez DPH , Číslo:: 2024000016

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 13,57€ bez DPH , Číslo:: 2024000015

Elektro práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elektromontážne práce, 92, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 1135€ bez DPH , Číslo:: 2024000014

Oprava vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 994,8€ bez DPH , Číslo:: 2024000013

Zimná údržba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 290,4€ bez DPH , Číslo:: 2024000012

Objednávka č.05/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Technik servis HB s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 05/2024

Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 78,12€ bez DPH , Číslo:: 2024000011

2024000010 - Xcoffee, s.r.o., Zimná 209/73, 05201 SNV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xcoffee, s.r.o., Zimná 209/73, 05201 SNV , Cena spolu: 30,8€ bez DPH , Číslo:: 2024000010

Dohoda č.1/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZRPŠ pri MŠ Štiavnik
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Obec Štiavnik , Cena spolu: 550€ , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 1..

Uznesenia+prílohy k zápisnici z 8.zasadnutia OZ - koncoročného v Štiavniku
Kategória: Zasadnutia OZ

Zápisnica z 8.zasadnutia OZ - koncoročného v Štiavniku
Kategória: Zasadnutia OZ

Dopravné zrkadlá
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sivex, s.r.o., Bzovicka 30, 85107 Bratislava , Cena spolu: 540€ bez DPH , Číslo:: 2024000009

Objednávka č.04/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: GASPARIK, s.r.o , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 023 56 , Číslo:: 04/2024

Objednávka č.03/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Technik servis HB s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 03/2024

Uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Wood Energy, s.r.o., 385, 02357 Podvysoká , Cena spolu: 4659,7€ bez DPH , Číslo:: 2024000008

Zámer obce Štiavnik zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Kategória: Zámery obce , Číslo:: 25/2024/Par

zámer obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Kategória: Zámery obce , Číslo:: 24/2024/Par

Dopravné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dopravné služby PB, s.r.o., Zákvašov 2619/193, 01701 Považská Bystrica , Cena spolu: 116,4€ bez DPH , Číslo:: 2024000007

Elektro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hej.sk Elektrosped, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava , Cena spolu: 158,4€ bez DPH , Číslo:: 2024000006

Elektro práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elektromontážne práce, 92, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 1160€ bez DPH , Číslo:: 2024000005

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 21.7.2022
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš , Číslo:: 15/2024

Plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 2993,83€ bez DPH , Číslo:: 2024000004

Objednávka č.02/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: K Trans Kučavík s.r.o. , Cena spolu: 214,5€ bez DPH , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 02/2024

Objednávka č.01/2024
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: SIVEX, s.r.o. , Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce , Číslo:: 01/2024

Elektrická energia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 1783,82€ bez DPH , Číslo:: 2024000003

Elektrická energia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 1570,66€ bez DPH , Číslo:: 2024000002

Správa web stránky obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Eworks.sk, s.r.o., Hlboká 7, 94901 Nitra , Cena spolu: 134,44€ bez DPH , Číslo:: 2024000001

Zmluva o zdravotnej posudkovej činnosti
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: AQUILAMED s.r.o. , Cena spolu: 15€ , Zodpovedná osoba: MUDr. Alexander Orlinský , Číslo:: 1518/2023

Vyúčtovanie EE za 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 2386,01€ bez DPH , Číslo:: 2023000721

Dopravné práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Les - Invest, s.r.o., Podvysoká 385, 02357 Podvysoká , Cena spolu: 1056€ bez DPH , Číslo:: 2023000720

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 353,07€ bez DPH , Číslo:: 2023000719

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 92,3€ bez DPH , Číslo:: 2023000718

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 77,26€ bez DPH , Číslo:: 2023000717

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 38,91€ bez DPH , Číslo:: 2023000716

Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 18,89€ bez DPH , Číslo:: 2023000715

Kamenivo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: K-trans Kučavík, Hlavná 360, 01401 Bytča , Cena spolu: 257,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000714

Zhodnotenie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Megawaste Slovakia, s.r.o., Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica , Cena spolu: 486,02€ bez DPH , Číslo:: 2023000713

Strava klientov DSS Stiavnik
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Reštaurácia GÓL, 244, 01354 Kolárovice , Cena spolu: 3236,7€ bez DPH , Číslo:: 2023000712

Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 80,99€ bez DPH , Číslo:: 2023000711