Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Strava klientov DSS Stiavnik
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Reštaurácia GÓL, 244, 01354 Kolárovice , Cena spolu: 3236,7€ bez DPH , Číslo:: 2023000712 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 80,99€ bez DPH , Číslo:: 2023000711 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Bezpečnostné SIM
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o, Sasinkova 14, 01001 Žilina , Cena spolu: 32,29€ bez DPH , Číslo:: 2023000710 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Enviroservis
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: OPŽP SK, s.r.o., 104, 02741 Horná Lehota , Cena spolu: 234€ bez DPH , Číslo:: 2023000709 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Telefonne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom,a.s, Karadžičova, 82513 Bratislava , Cena spolu: 94,97€ bez DPH , Číslo:: 2023000708 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Telefónne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 24, 85101 Bratislava , Cena spolu: 100,44€ bez DPH , Číslo:: 2023000707 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Tovar pre DSS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Coop Jednota, s.d., Predmestská 71, 01083 Žilina , Cena spolu: 1079,37€ bez DPH , Číslo:: 2023000706 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Zabezp.zariadenie - údržba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ETS-SL, s.r.o., Stred 48/8-18, 01701 Považská Bystrica , Cena spolu: 1677€ bez DPH , Číslo:: 2023000705 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Oprava radlice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Peter Vároš, Array, 01355 Štiavnik 1220 , Cena spolu: 660€ bez DPH , Číslo:: 2023000704 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vývoz odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FCC Slovensko, Array, 01001 Žilina , Cena spolu: 36€ bez DPH , Číslo:: 2023000703 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Elektro materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 01701 Považska Bystrica , Cena spolu: 428,1€ bez DPH , Číslo:: 2023000702 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Elektro materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 01701 Považska Bystrica , Cena spolu: 525,91€ bez DPH , Číslo:: 2023000701 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vodoinšt. práce v BD 1340
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 142,61€ bez DPH , Číslo:: 2023000700 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vodoinšt.práce v ObZS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 120,26€ bez DPH , Číslo:: 2023000699 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vodoinšt. práce v obci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 761,16€ bez DPH , Číslo:: 2023000698 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vodoinšt. práce v DSS Štiavnik
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 85,69€ bez DPH , Číslo:: 2023000697 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vodoinšt.práce v Dome smútku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Mištrik, Array, 01355 Stiavnik 85 , Cena spolu: 59,46€ bez DPH , Číslo:: 2023000696 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Zneškodnenie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FCC Slovensko, Array, 01001 Žilina , Cena spolu: 14,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000695 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 7049,33€ bez DPH , Číslo:: 2023000006 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Vyúčtovanie spotreby EE za rok 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 7685,55€ bez DPH , Číslo:: 2023000005 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |