Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Pekárenské výrobky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pekáreň-Martin Fujko, Štiavnik, 01355 Štiavnik 1262 , Cena spolu: 78,12€ bez DPH , Číslo:: 2024000011 |
17.01.2024 | Žiadny súbor |
2024000010 - Xcoffee, s.r.o., Zimná 209/73, 05201 SNV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Xcoffee, s.r.o., Zimná 209/73, 05201 SNV , Cena spolu: 30,8€ bez DPH , Číslo:: 2024000010 |
16.01.2024 | Žiadny súbor |
Dopravné zrkadlá
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Sivex, s.r.o., Bzovicka 30, 85107 Bratislava , Cena spolu: 540€ bez DPH , Číslo:: 2024000009 |
12.01.2024 | Žiadny súbor |
Uloženie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Wood Energy, s.r.o., 385, 02357 Podvysoká , Cena spolu: 4659,7€ bez DPH , Číslo:: 2024000008 |
10.01.2024 | Žiadny súbor |
Dopravné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dopravné služby PB, s.r.o., Zákvašov 2619/193, 01701 Považská Bystrica , Cena spolu: 116,4€ bez DPH , Číslo:: 2024000007 |
09.01.2024 | Žiadny súbor |
Elektro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Hej.sk Elektrosped, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava , Cena spolu: 158,4€ bez DPH , Číslo:: 2024000006 |
09.01.2024 | Žiadny súbor |
Elektro práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Elektromontážne práce, 92, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 1160€ bez DPH , Číslo:: 2024000005 |
09.01.2024 | Žiadny súbor |
Plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 2993,83€ bez DPH , Číslo:: 2024000004 |
08.01.2024 | Žiadny súbor |
Elektrická energia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 1783,82€ bez DPH , Číslo:: 2024000003 |
02.01.2024 | Žiadny súbor |
Elektrická energia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 1570,66€ bez DPH , Číslo:: 2024000002 |
02.01.2024 | Žiadny súbor |
Správa web stránky obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Eworks.sk, s.r.o., Hlboká 7, 94901 Nitra , Cena spolu: 134,44€ bez DPH , Číslo:: 2024000001 |
02.01.2024 | Žiadny súbor |
Vyúčtovanie EE za 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany , Cena spolu: 2386,01€ bez DPH , Číslo:: 2023000721 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Dopravné práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Les - Invest, s.r.o., Podvysoká 385, 02357 Podvysoká , Cena spolu: 1056€ bez DPH , Číslo:: 2023000720 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 353,07€ bez DPH , Číslo:: 2023000719 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 92,3€ bez DPH , Číslo:: 2023000718 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 77,26€ bez DPH , Číslo:: 2023000717 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 38,91€ bez DPH , Číslo:: 2023000716 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Michaela Majková PreDomov.sk, Štiavnik 779, 01355 Štiavnik , Cena spolu: 18,89€ bez DPH , Číslo:: 2023000715 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Kamenivo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: K-trans Kučavík, Hlavná 360, 01401 Bytča , Cena spolu: 257,4€ bez DPH , Číslo:: 2023000714 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Zhodnotenie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Megawaste Slovakia, s.r.o., Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica , Cena spolu: 486,02€ bez DPH , Číslo:: 2023000713 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |